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Número da nota de Empenho	710004
Data de emissão	10/07/2026
Valor Empenhado	R$ 234,90
Valor Liquidado	R$ 234,90
Valor Pago	R$ 234,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.804.613-**
Nome do Ordenador	EMILLY SOARES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	46.302.326 FRANCISCO HYLORRAN CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***023260001**
Endereço	INDUSTRIAL GIL MARTINS, 1460, TABULETA, CEP:64019-630
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Bloco de Proteção Social Básica (SCFV-PSB)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/07/2026	0006678/2026	1	892944255	234,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	14/07/2026	234,90