Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	622001
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 296,40
Valor Liquidado	R$ 296,40
Valor Pago	R$ 296,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.804.613-**
Nome do Ordenador	EMILLY SOARES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO CHEV/SPIN PLACA PIF2979 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO
CPF/CNPJ	***181160001**
Endereço	PEDRO FREITAS, 1227, VERMELHA, CEP:64018-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção à Criança e ao Adolescente
Ação	Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MULTAS DEDUTÍVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/06/2026	0005811/2026	1	---	296,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/06/2026	296,40