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Número da nota de Empenho	610002
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.030,00
Valor Liquidado	R$ 1.030,00
Valor Pago	R$ 1.030,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.923.603-**
Nome do Ordenador	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O FESTEJA SÃO PEDRO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLEITON RIOS DA SILVA
CPF/CNPJ	***273470001**
Endereço	TELEGRAFISTA WILSON VELOSO, 17, NOVO HORIZONTE, CEP:64080-040
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	Cultura Viva
Ação	Encargos com Festejos e Aniversário da Cidade
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/06/2026	0005309/2026	1	1057	1.030,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/06/2026	1.030,00