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Número da nota de Empenho	511002
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 611,00
Valor Liquidado	R$ 611,00
Valor Pago	R$ 611,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.804.613-**
Nome do Ordenador	EMILLY SOARES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	LIMA FEITOZA & COSTA LTDA-ME
CPF/CNPJ	***421160001**
Endereço	NECO TEIXEIRA, 570, Centro, CEP:64460-000
Cidade	Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Proteção Social
Ação	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/05/2026	0004101/2026	1	356	611,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	12/05/2026	611,00