Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	310002
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.804.613-**
Nome do Ordenador	EMILLY SOARES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ASSISTIDA POR ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO PAULO C DA SILVA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***600010001**
Endereço	PETRONIO PORTELA NUNES, 55, CENTRO, CEP:64350-000
Cidade	Sao Joao da Serra/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	Gestão de Benefícios Eventuais
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/03/2026	0001832/2026	1	---	400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/03/2026	400,00