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Número da nota de Empenho	212003
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.261,56
Valor Liquidado	R$ 2.261,56
Valor Pago	R$ 2.234,43
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.804.613-**
Nome do Ordenador	EMILLY SOARES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES, PARA FESTA DE CARNAVAL DA MELHOR IDADE,DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	M O GALVAO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ	***980430005**
Endereço	DOM SEVERINO, 2593, FATIMA, CEP:64049-370
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Bloco de Proteção Social Básica (SCFV-PSB)
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	13/02/2026	0000977/2026	1	2542	2.261,56

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/02/2026	2.234,43