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Número da nota de Empenho	206006
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 53.625,00
Valor Liquidado	R$ 24.375,00
Valor Pago	R$ 24.375,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Dispensa por Valor
CPF do Ordenador	***.923.603-**
Nome do Ordenador	LINDOMAR GONCALVES DE ALENCAR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: CRIAÇÃO DE ARTES E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAL, GERENCIAMENTO COMPLETO DAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MENSAL COM CRONOGRAMAS E PAUTAS, ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS DE MARKETING POR ÁREAS, WORKSHOPS TRIMESTRAIS COM A EQUIPE DA PREFEITURA, VISITAS QUINZENAIS À CIDADE PARA GRAVAÇÕES, FOTOGRAFIA E VÍDEOS DE EVENTOS OFICIAIS, COBERTURA EM TEMPO REAL DE EVENTOS, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, IDENTIDADE VISUAL DE EVENTOS E CAMPANHAS TEMÁTICAS, GESTÃO DE CRISES E ATENDIMENTO AO PÚBLICO ONLINE, PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E DOCUMENTAIS, CONTEÚDO OTIMIZADO PARA REELS, TIKTOK E YOUTUBE, IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES COM MÍDIA PAGA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ NO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/0000461/2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	42.750.180 LEOFRAN NOGUEIRA DOS SANTOS BARROS
CPF/CNPJ	***501800001**
Endereço	CORONEL BELISARIO DA CUNHA, S/N, SÃO JOÃO, CEP:64046-465
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Administração
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
5	22/06/2026	0005810/2026	5	1	4.875,00	-
4	25/05/2026	0004420/2026	4	5	4.875,00	-
3	22/04/2026	0003192/2026	3	4	4.875,00	-
2	19/03/2026	0002045/2026	2	3	4.875,00	-
1	26/02/2026	0001367/2026	1	2	4.875,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	5	30/06/2026	4.875,00
1	4	29/05/2026	4.875,00
1	3	30/04/2026	4.875,00
1	2	30/03/2026	4.875,00
1	1	27/02/2026	4.875,00