Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	204012
Data de emissão	04/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.500,16
Valor Liquidado	R$ 2.500,16
Valor Pago	R$ 2.470,16
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.366.203-**
Nome do Ordenador	VALERIA RAKEL MENDES
Histórico	VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (P/BRISA VOLARE A6/A8 REF: 450300405IR),PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ,DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOPDIESEL BUS LTDA ME
CPF/CNPJ	***705490001**
Endereço	13 DE MAIO, 3886, TABULETA, CEP:64019-730
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Educação
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/02/2026	0000777/2026	1	1375	2.500,16

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/02/2026	2.470,16