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Número da nota de Empenho	810002
Data de emissão	10/08/2022
Valor Empenhado	R$ 1.740,00
Valor Liquidado	R$ 1.740,00
Valor Pago	R$ 1.740,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.467.783-**
Nome do Ordenador	ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	G DE A CARVALHO
CPF/CNPJ	***785480001**
Endereço	AV NECO TEIXEIRA, 711, Centro, CEP:64460-000
Cidade	Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/08/2022	0005688/2022	1	367	1.740,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/08/2022	1.740,00