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Número da nota de Empenho	706007
Data de emissão	06/07/2022
Valor Empenhado	R$ 58.650,00
Valor Liquidado	R$ 58.650,00
Valor Pago	R$ 58.650,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1515/2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ	***704910001**
Endereço	PADRE ANTONIO VIEIRA, 373, JARDIM INDUSTRIAL, CEP:32220-130
Cidade	Contagem/MG
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-estrutura Urbana
Programa	Urbanizar
Ação	Construção, Recuperação e Manutenção de Obras e Logradouros Públicos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	08/07/2022	0005581/2022	1	92	58.650,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	18/08/2022	58.650,00