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Número da nota de Empenho	705021
Data de emissão	05/07/2022
Valor Empenhado	R$ 3.550,27
Valor Liquidado	R$ 3.550,27
Valor Pago	R$ 3.550,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.467.783-**
Nome do Ordenador	ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHOS THE/CMG/THE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDÊ DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***041080001**
Endereço	DOM SEVERINO, 824, FATIMA, CEP:64049-375
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/07/2022	0004574/2022	1	---	3.550,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/07/2022	3.550,27