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Número da nota de Empenho	704001
Data de emissão	04/07/2022
Valor Empenhado	R$ 21.583,06
Valor Liquidado	R$ 21.583,06
Valor Pago	R$ 21.583,06
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 896600-2019 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	BRASILIA, S/N, ASA NORTE, CEP:70830-901
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	04/07/2022		1	---	21.583,06	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	04/07/2022	21.583,06