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Número da nota de Empenho	620001
Data de emissão	20/06/2022
Valor Empenhado	R$ 2.103,37
Valor Liquidado	R$ 2.103,37
Valor Pago	R$ 2.103,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.467.783-**
Nome do Ordenador	ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA ATENDER AO SAMU DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0007370/2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AVENIDA RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISIOS, CEP:01205-001
Cidade	Sao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/06/2022	0004004/2022	1	---	2.103,37	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/06/2022	2.103,37