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Número da nota de Empenho	518007
Data de emissão	18/05/2022
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADODE E TROCA DE VÁLVULAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DE CARGA E GÁS DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***435330001**
Endereço	PROJETADA Q LOTEAMENTO GREEN VILLE QUADRA A LOTE, 3, SAO LUIS, CEP:64460-000
Cidade	Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Transportes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	20/05/2022	0003223/2022	1	1	800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	24/05/2022	800,00