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Número da nota de Empenho	322003
Data de emissão	22/03/2022
Valor Empenhado	R$ 3.526,78
Valor Liquidado	R$ 3.526,78
Valor Pago	R$ 3.526,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CABO DE AÇO POL 5/8 - 7/8, GRAMPOS DIN 741) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL FERRONORTE LTDA
CPF/CNPJ	***204220001**
Endereço	CAMPOS SALES, 666, Centro, CEP:64000-300
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Transportes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	FERRAMENTAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/03/2022	0001766/2022	1	182062	3.526,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/03/2022	3.526,78