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Número da nota de Empenho	318011
Data de emissão	18/03/2022
Valor Empenhado	R$ 6.289,98
Valor Liquidado	R$ 6.289,98
Valor Pago	R$ 6.289,98
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Inexigível
CPF do Ordenador	***.467.783-**
Nome do Ordenador	ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO PARA USO DO SAMU PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.00001407/2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ	***853660003**
Endereço	BR 101, 9245, CIDADE NOVA, CEP:88308-620
Cidade	Itajai/SC
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/04/2022	0002147/2022	1	12.389	6.289,98	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	08/04/2022	6.289,98