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Número da nota de Empenho	316115
Data de emissão	16/03/2022
Valor Empenhado	R$ 2.970,00
Valor Liquidado	R$ 2.970,00
Valor Pago	R$ 2.730,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.467.783-**
Nome do Ordenador	ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 01/2022.
Dados do Credor
Nome do Credor	HALLINY FERREIRA DIAS MONTEIRO
CPF/CNPJ	***326503**
Endereço	BURITI LOPES, 10, MONTE CASTELO, CEP:64017-420
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/03/2022	0001638/2022	1	31	2.970,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/03/2022	2.730,80