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Número da nota de Empenho	211002
Data de emissão	11/02/2022
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.421.153-**
Nome do Ordenador	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO SISTEMA, BOBINA DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MARCOLINO BARBOSA RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GILBERTO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***892358**
Endereço	JUSTIANO BRANDAO, 05, ZONA URBANA, CEP:64000-000
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do Hospital Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	14/02/2022	0000918/2022	1	12528	800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/02/2022	800,00