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Número da nota de Empenho	1202004
Data de emissão	02/12/2022
Valor Empenhado	R$ 500,00
Valor Liquidado	R$ 500,00
Valor Pago	R$ 500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.421.153-**
Nome do Ordenador	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000589/2022. Roteiro:SÃO PEDRO - TERESINA -PI com data de saída prevista para 06/12/2022 e previsão de retorno previsto para 07/12/2022. Justificativa:REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SESAPI.
Dados do Credor
Nome do Credor	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ	***421153**
Endereço	PEDRO ALVARES CABRAL, 379, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade	Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Hospital Municipal
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do Hospital Municipal
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/12/2022	0008974/2022	1	---	500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	05/12/2022	500,00