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Número da nota de Empenho	1202003
Data de emissão	02/12/2022
Valor Empenhado	R$ 5.540,50
Valor Liquidado	R$ 5.540,50
Valor Pago	R$ 5.540,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHOS THE/BSB/THE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	CENTENARIO, 1888, AEROPORTO, CEP:64003-700
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	05/12/2022	0008967/2022	1	---	5.540,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	07/12/2022	5.540,50