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Número da nota de Empenho	1121002
Data de emissão	21/11/2022
Valor Empenhado	R$ 2.760,03
Valor Liquidado	R$ 2.760,03
Valor Pago	R$ 2.760,03
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMERCIAL FERRONORTE LTDA
CPF/CNPJ	***204220002**
Endereço	AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, 8431, LOURIVAL PARENTE, CEP:64022-800
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/11/2022	0008458/2022	1	272468	2.760,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/11/2022	2.760,03