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Número da nota de Empenho	1121001
Data de emissão	21/11/2022
Valor Empenhado	R$ 164,50
Valor Liquidado	R$ 164,50
Valor Pago	R$ 164,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATRAVÉS DA FENACON/CD, DESTINADOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSTITUTO FENACON
CPF/CNPJ	***258020001**
Endereço	QS 03 LT 03, ., ÁGUAS CLARAS, CEP:71953-000
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Gabinete do Prefeito
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	23/11/2022	0008476/2022	1	---	164,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/11/2022	164,50