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Número da nota de Empenho	1031002
Data de emissão	31/10/2022
Valor Empenhado	R$ 2.663,25
Valor Liquidado	R$ 2.663,25
Valor Pago	R$ 2.663,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.054.603-**
Nome do Ordenador	LUCYANNY CARVALHO VIANA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) TERESINA - CURITIBA - TERESINA COM IDA 27/11 E RETORNO 30/11, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO CRAS II DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ, EM CURITIBA - PR.
Dados do Credor
Nome do Credor	MIRACEU TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***342350001**
Endereço	R SETE DE SETEMBRO, 159, Centro, CEP:64000-210
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Proteção Social
Ação	IGDBF - Apoio à Organização e Gestão do SUAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	31/10/2022	0007997/2022	1	1391	2.663,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	31/10/2022	2.663,25