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Empenho
821003
Data de emissão
21/08/2018
Valor
299,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.467.783-**
Nome do Ordenador
ANA LOURDES LÚCIO RIBEIRO DE AQUINO
Dados do Credor
Nome do Credor
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ
***791290001**
Endereço
R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP:64.056-373
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Planejamento Governamental a Nível Municipal
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Hospedagens
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA-DF, PARA SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/08/2018
1
299,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/08/2018
299,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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