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Empenho	705002
Data de emissão	05/07/2019
Valor	13.740,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Dados do Credor
Nome do Credor	ALVORADA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ	***711230001**
Endereço	ROD BR 343, 301, CONPASA, CEP:64460-000
Cidade	Agua Branca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/07/2019	0003385/2019	1	665	13.740,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
10/07/2019	13.740,00