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Empenho	1022003
Data de emissão	22/10/2019
Valor	3.366,41
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	R HELI CASTELO BRANCO, 1686, MORADA DO SOL, CEP:64.056-373
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria Municipal de Finanças
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Transporte De Servidores
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO THE/GRU/ POA/THE , ATENDENDO NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/11/2019	0006158/2019	1		3.366,41	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
12/11/2019	3.366,41