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Número da nota de Empenho	510001
Data de emissão	10/05/2023
Valor Empenhado	R$ 320,00
Valor Liquidado	R$ 320,00
Valor Pago	R$ 320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000219/2023. Roteiro:SÃO PEDRO DO PIAUÍ/TERESINA-PI. com data de saída prevista para 11/05/2023 e previsão de retorno previsto para 12/05/2023. Justificativa:REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02)DIÁRIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: O CADASTRO ÚNICO E AS POLÍTICAS SOCIAIS EM TERESINA.
Dados do Credor
Nome do Credor	BRUNA KARYNNE DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ	***421153**
Endereço	PEDRO ALVARES CABRAL, 379, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade	Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	11/05/2023	0003100/2023	1	---	320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/05/2023	320,00