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Número da nota de Empenho	1101004
Data de emissão	01/11/2023
Valor Empenhado	R$ 6.330,00
Valor Liquidado	R$ 6.330,00
Valor Pago	R$ 6.330,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.982.603-**
Nome do Ordenador	JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (LAVADORA FAMILY LITE 10KG, FOGAO ESMALTEC BALI 4BC, MICROONDAS CONSUL 20L, LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAM 1050W TURBO 4V, SANDUICHEIRA GRIL MALLORY, FERRO DE PASSAR MALLORY, REFRIGERADOR ROC31 ESMALTEC, TV TOSHIBA 32 POL SMART TV 32V35), DESTINADOS AO SORTEIO IPTU PREMIADO, REALIZADO POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARMAZEM SAO PEDRO LTDA - ME
CPF/CNPJ	***900390003**
Endereço	RUA QUINTINO BOCAIUVA, 466, CENTRO, CEP:64430-000
Cidade	Sao Pedro do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/11/2023	0008481/2023	1	2.467	6.330,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/11/2023	6.330,00