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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228001 28/12/2022 ***608183** CARLOS DANIEL VIEIRA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1228008 28/12/2022 ***114540001** J R D BRANDAO EIRELI 24.434,00 24.434,00 24.434,00
1228003 28/12/2022 ***573370002** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.951,61 2.951,61 2.951,61
1227001 27/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 25.640,66 25.640,66 25.640,66
1227001 27/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 28.985,11 28.985,11 28.985,11
1227001 27/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA CEPISA 3.033,21 3.033,21 3.033,21
1222003 22/12/2022 ***022930001** PAX TERESINA LTDA 1.080,00 1.080,00 1.080,00
1222002 22/12/2022 ***022930001** PAX TERESINA LTDA 1.629,60 1.629,60 1.629,60
1222001 22/12/2022 ***709520001** AMARO FERREIRA DE MIRANDA NETO 2.954,58 2.954,58 2.954,58
1222001 22/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 333,30 333,30 333,30
Totais: 92.042,07 92.042,07 92.042,07  
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